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中共大同市纪律检查委员会机关2022年度单位预算
发布时间 ：2022-03-18
来源：大同市纪委监委网站
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1
-
中共大同市纪律检查委员会机关
2022年度单位预算
目
录
第一部分
概
况
..................................................................................................................................................
2
一、本单位职责
..........................................................................................................................................
2
二、机构设置情况
......................................................................................................................................
3
第二部分
2022
年度单位预算报表
..................................................................................................................
5
一、中共大同市纪委机关
2022
年预算收支总表
....................................................................................
5
二、中共大同市纪委机关
2022
年预算收入总表
....................................................................................
6
三、中共大同市纪委机关
2022
年预算支出总表
....................................................................................
6
四、中共大同市纪委机关
2022
年财政拨款收支总表
............................................................................
7
五、中共大同市纪委机关
2022
年一般公共预算支出预算表
................................................................
7
六、中共大同市纪委机关
2022
年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
....................................
8
七、中共大同市纪委机关
2022
年政府性基金预算收入表
....................................................................
8
八、中共大同市纪委机关
2022
年政府性基金预算支出表
....................................................................
8
九、中共大同市纪委机关
2022
年国有资本经营预算收支预算表
........................................................
9
十、中共大同市纪委机关
2022
年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
................................
9
十一、中共大同市纪委机关
2022
年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
....................................
9
第三部分
2022
年度单位预算情况说明
.........................................................................................................
10
一、2022
年度单位预算数据变动情况及原因
.......................................................................................
10
二、“三公”经费增减变动原因说明
....................................................................................................
11
三、机关运行经费增减变动原因说明
....................................................................................................
11
四、政府采购预算情况说明
....................................................................................................................
11
五、绩效管理情况
....................................................................................................................................
11
六、国有资产占有使用情况
....................................................................................................................
15
七、
其他说明
............................................................................................................................................
15
第四部分
名词解释
..........................................................................................................................................
15
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2
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第一部分
概
况
一、本单位职责
市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名
称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责；市纪委在市委和省
纪委双重领导下进行工作。市监委工作受省监委的领导，对市人
民代表大会及其常务委员会和省监委负责，并接受其监督。在省
纪委监委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领
导。
市纪委监委的工作职责是：负责党的纪律检查工作；依照党
的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在省委巡视
工作领导小组和市委领导下组织开展巡察工作；
负责全市监察工
作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全
市的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责
综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，
对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；
负责组织协
调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作，
督促有关单位做好相关
工作；
根据干部管理权限，
负责全市纪检监察系统领导班子建设、
干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业
务指导；完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
市委巡察工作办公室的主要职责是：
落实市委和领导小组的
决策部署，
向领导小组报告工作情况；
承担巡察工作的统筹谋划、
-
3
-
综合协调、组织指导、政策研究、制度建设等工作；对市委和领
导小组决定的事项、巡察整改及巡察移交事项进行督办；配合有
关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；与纪检、
组织、政法、审计、信访等机关和部门进行沟通联络、工作协调；
负责与省委巡视办的日常联络工作；指导县（区）巡察工作；负
责巡察工作的后勤保障和巡察资料的统一保管；
负责协调落实市
县巡察统筹工作；负责巡察信息系统建设工作；负责巡视巡察上
下联动的有关工作；完成省委巡视办和市委交办的其他任务。目
前市委巡察工作办公室相关经费纳入市纪委监委机关预算。
市纪委监委派驻机构主要职责：
督促驻在部门领导班子落实
全面从严治党的主体责任，履行对驻在部门的监督责任；经市纪
委监委批准，
初步核实反映驻在部门领导班子及市管干部的问题
线索；参与审查驻在部门领导班子及市管干部违反党纪的案件；
对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、
造成
严重后果的，提出问责建议，承办市纪委监委交办的其他事项。
二、机构设置情况
市纪委内设机构共有
25
个，即：办公室、综合室、组织部、
宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督
管理室、第一至第七监督检查室、第八至第十一审查调查室、第
一案件审理室、第二案件审理室、纪检监察干部监督室、党建办
公室、监督和审查调查技术室、行政财务室。市委巡察工作办公
室内设
3
个科室。
-
4
-
市纪委监委共有
28
个派驻机构：市纪委监委驻市委办公室
纪检监察组、市纪委监委驻市人大常委会机关纪检监察组、市纪
委监委驻市政府机关纪检监察组、
市纪委监委驻市政协机关纪检
监察组、市纪委监委驻市中级人民法院纪检监察组、市纪委监委
驻市人民检察院纪检监察组、
市纪委监委驻市委组织部纪检监察
组、市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组、市纪委监委驻市委统
战部纪检监察组、市纪委监委驻市委政法委机关纪检监察组、市
纪委监委驻市发展和改革委员会纪检监察组、
市纪委监委驻市教
育局纪检监察组、市纪委监委驻市工业和信息化局纪检监察组、
市纪委监委驻市公安局纪检监察组、
市纪委监委驻市民政局纪检
监察组、市纪委监委驻市财政局纪检监察组、市纪委监委驻市人
力资源和社会保障局纪检监察组、
市纪委监委驻市住房和城乡建
设局纪检监察组、市纪委监委驻市城市管理局纪检监察组、市纪
委监委驻市交通运输局纪检监察组、
市纪委监委驻市水务局纪检
监察组、市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组、市纪委监委驻
市商务局纪检监察组、市纪委监委驻市文化和旅游局纪检监察
组、市纪委监委驻市卫生健康委员会纪检监察组、市纪委监委驻
市应急管理局纪检监察组、
市纪委监委驻市政府国有资产监督管
理委员会纪检监察组、
市纪委监委驻市市场监督管理局纪检监察
组。
市纪委监委单位预算包括市纪委监委机关、市委巡察机构、
市纪委监委派驻机构的预算。
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5
-
第二部分
2022
年度单位预算报表
一、中共大同市纪委机关
2022
年预算收支总表
-
6
-
二、中共大同市纪委机关
2022
年预算收入总表
三、中共大同市纪委机关
2022
年预算支出总表
-
7
-
四、中共大同市纪委机关
2022
年财政拨款收支总表
五、中共大同市纪委机关
2022
年一般公共预算支出预算表
-
8
-
六、中共大同市纪委机关
2022
年一般公共预算安排基本支出分
经济科目表
七、中共大同市纪委机关
2022
年政府性基金预算收入表
八、中共大同市纪委机关
2022
年政府性基金预算支出表
-
9
-
九、中共大同市纪委机关
2022
年国有资本经营预算收支预算表
十、中共大同市纪委机关
2022
年一般公共预算“三公”经费支
出情况统计表
十一、
中共大同市纪委机关
2022
年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表
-
10
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第三部分
2022
年度单位预算情况说明
一、2022
年度单位预算数据变动情况及原因
(一)
本年预算收支安排情况
2022
年中共大同市纪律检查委员会机关单位预算收入总计
7753.03
万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有
资本经营预算等，全部为本年收入。本年预算支出总计
7753.03
万元，全部为当年预算安排支出。
（二）较上年预算比较变动情况
2022
年中共大同市纪律检查委员会机关单位收入、支出预
算与上年年初收入、支出预算比较，增加
1719.97
万元，主要
原因：一是因市财政本年支出政策变化及增人调资等因素影响，
基本支出增加
581.12
万元。二是项目变化，因本年项目变动导
致项目支出预算增加
1138.85
万元。
（三）本年预算具体构成情况及较上年预算比较原因分析
2022
年支出预算主要构成分类：一般公共服务支出
6383.25
万元，较上年增加
1416.49
万元，主要是增人调资人员经费支
出增加、更新公务车及专项业务经费等项目支出增加。社会保障
和就业支出
527.21
万元，较上年增加
38.41
万元，主要是因增
人调资单位基本养老保险缴费支出增加。卫生健康支出
209.23
万元，较上年增加
15.2
万元，主要是因增人调资单位医疗保险
缴费增加。住房保障支出
633.34
万元，较上年增加
249.87
万元，
-
11
-
主要是因增人调资及住房公积金缴存政策变动住房公积金支出
增加。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022
年中共大同市纪律检查委员会机关“三公”经费预算
228.2
万元，其中：公务用车购置费
161.7
万元，公务用车运行
维护费
66.5
万元，较上年增加
161.7
万元。主要原因：因更新
公务用车，公务用车购置费增加
161.7
万元。因公出国（境）
费用
0
万元，同上年。公务接待费用
0
万元，同上年。
三、机关运行经费增减变动原因说明
中共大同市纪律检查委员会机关
2022
年机关运行经费财政
拨款预算
702.52
万元，较上年增加
47.92
万元，主要是人员增
加公用经费、工会经费等支出增加。
四、政府采购预算情况说明
2022
年中共大同市纪律检查委员会机关政府采购预算总额
440.5
万元。按采购种类划分：政府采购货物预算
391.1
万元，
政府采购服务
49.4
万元。其中：涉及政府购买服务的按有关规
定执行。
五、绩效管理情况
(一)绩效管理情况
2022
年中共大同市纪律检查委员会机关按照绩效管理相关
规定，完善预算绩效管理制度，全面推进绩效管理工作，2022
年，中共大同市纪律检查委员会机关共申报项目
13
个，全部实
-
12
-
行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款
2511.41
万元。
（二）绩效目标情况
2022
年，中共大同市纪律检查委员会机关当年申报预算的
项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项
目申报预算时同步上报绩效目标，
市财政在批复项目预算时同步
批复绩效目标，
中共大同市纪律检查委员会在分解下达本部门项
目预算资金时，同步分解下达市纪委机关绩效目标。每个项目在
设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标
和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时
效、成本等指标，效益指标方面设置社会效益等指标，满意度指
标方面设置了服务对象满意度等指标，并对核心指标赋予分值，
建立了绩效管理目标和指标体系。
以下列示中共大同市纪律检查委员会机关
2022
年度部分
项目绩效目标申报表
-
13
-
-
14
-
-
15
-
六、国有资产占有使用情况
（一）车辆情况
中共大同市纪律检查委员会机关和市委巡察办编制共计
19
辆，实有
19
辆，其中：机要通信用车
1
辆、执法执纪用车
18
辆。
（二）房屋情况
中
共
大
同
市
纪
律
检
查
委
员
会
机
关
使
用
办
公
用
房
面
积
总
计
2354.31
平方米,其中：中共大同市纪律检查委员会机关、市委巡
察办使用办公用房面积合计
2354.31
平方米。
（三）其他国有资产占有使用情况。
无。
七、
其他说明
无。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）
费用、
公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中：
因公出国
（境）
费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映
-
16
-
公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维
护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥
费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公
事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费
支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，
是指充分发挥市场机制作用，
将国家机关属于自身职责范围且适
合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，
交由符合条件的服务供应商承担，
并根据服务数量和质量等情况
向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用
于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国
家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一
定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专
项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的
收支预算。
-
17
-
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专
户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，
教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以
外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、
附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。