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中共大同市纪律检查委员会机关2021年度单位决算
发布时间 ：2022-07-28
来源：大同市纪委监委网站
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1
-
中共大同市纪律检查委员会机关
2021
年度单位决算
目
录
第一部分
概
况
..................................................................................................................................
-
2
-
一、本单位职责
..........................................................................................................................
-
2
-
二、机构设置情况
......................................................................................................................
-
3
-
第二部分
2021
年度单位决算报表
..................................................................................................
-
5
-
第三部分
2021
年度单位决算情况说明
.......................................................................................
-
11
-
一、收入支出决算总体情况说明
...........................................................................................
-
11
-
二、收入决算情况说明
...........................................................................................................
-
11
-
三、支出决算情况说明
...........................................................................................................
-
11
-
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
..........................................................................
-
11
-
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
...................................................................
-
12
-
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
...........................................................
-
14
-
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..........................................
-
14
-
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
.......................................................
-
15
-
九、其他重要事项情况说明
...................................................................................................
-
15
-
十、其他说明
............................................................................................................................
-
23
-
第四部分
名词解释
..........................................................................................................................
-
23
-
-
2
-
第一部分
概
况
一、本单位职责
市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名
称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责；市纪委在市委和省
纪委双重领导下进行工作。市监委工作受省监委的领导，对市人
民代表大会及其常务委员会和省监委负责，并接受其监督。在省
纪委监委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领
导。
市纪委监委的工作职责是：负责党的纪律检查工作；依照党
的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在省委巡视
工作领导小组和市委领导下组织开展巡察工作；
负责全市监察工
作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全
市的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责
综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，
对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；
负责组织协
调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作，
督促有关单位做好相关
工作；
根据干部管理权限，
负责全市纪检监察系统领导班子建设、
干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业
务指导；完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
市委巡察工作办公室的主要职责是：
落实市委和领导小组的
决策部署，
向领导小组报告工作情况；
承担巡察工作的统筹谋划、
-
3
-
综合协调、组织指导、政策研究、制度建设等工作；对市委和领
导小组决定的事项、巡察整改及巡察移交事项进行督办；配合有
关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；与纪检、
组织、政法、审计、信访等机关和部门进行沟通联络、工作协调；
负责与省委巡视办的日常联络工作；指导县（区）巡察工作；负
责巡察工作的后勤保障和巡察资料的统一保管；
负责协调落实市
县巡察统筹工作；负责巡察信息系统建设工作；负责巡视巡察上
下联动的有关工作；完成省委巡视办和市委交办的其他任务。目
前市委巡察工作办公室相关经费纳入市纪委监委机关预算。
市纪委监委派驻机构主要职责：
督促驻在部门领导班子落实
全面从严治党的主体责任，履行对驻在部门的监督责任；经市纪
委监委批准，
初步核实反映驻在部门领导班子及市管干部的问题
线索；参与审查驻在部门领导班子及市管干部违反党纪的案件；
对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、
造成
严重后果的，提出问责建议，承办市纪委监委交办的其他事项。
二、机构设置情况
市纪委内设机构共有
25
个，即：办公室、综合室、组织部、
宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督
管理室、第一至第七监督检查室、第八至第十一审查调查室、第
一案件审理室、第二案件审理室、纪检监察干部监督室、党建办
公室、监督和审查调查技术室、行政财务室。市委巡察工作办公
-
4
-
室内设
3
个科室。
市纪委监委共有
28
个派驻机构：市纪委监委驻市委办公室
纪检监察组、市纪委监委驻市人大常委会机关纪检监察组、市纪
委监委驻市政府机关纪检监察组、
市纪委监委驻市政协机关纪检
监察组、市纪委监委驻市中级人民法院纪检监察组、市纪委监委
驻市人民检察院纪检监察组、
市纪委监委驻市委组织部纪检监察
组、市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组、市纪委监委驻市委统
战部纪检监察组、市纪委监委驻市委政法委机关纪检监察组、市
纪委监委驻市发展和改革委员会纪检监察组、
市纪委监委驻市教
育局纪检监察组、市纪委监委驻市工业和信息化局纪检监察组、
市纪委监委驻市公安局纪检监察组、
市纪委监委驻市民政局纪检
监察组、市纪委监委驻市财政局纪检监察组、市纪委监委驻市人
力资源和社会保障局纪检监察组、
市纪委监委驻市住房和城乡建
设局纪检监察组、市纪委监委驻市城市管理局纪检监察组、市纪
委监委驻市交通运输局纪检监察组、
市纪委监委驻市水务局纪检
监察组、市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组、市纪委监委驻
市商务局纪检监察组、市纪委监委驻市文化和旅游局纪检监察
组、市纪委监委驻市卫生健康委员会纪检监察组、市纪委监委驻
市应急管理局纪检监察组、
市纪委监委驻市政府国有资产监督管
理委员会纪检监察组、
市纪委监委驻市市场监督管理局纪检监察
组。
-
5
-
市纪委监委机关单位决算包括市纪委监委机关、
市委巡察机
构、市纪委监委派驻机构的决算。
第二部分
2021
年度单位决算报表
一、中共大同市纪委机关
2021
年收入支出决算总表
-
6
-
二、中共大同市纪委机关
2021
年收入决算表
三、中共大同市纪委机关
2021
年支出决算表
-
7
-
四、中共大同市纪委机关
2021
年财政拨款收入支出决算总表
五、中共大同市纪委机关
2021
年一般公共预算财政拨款支出决
算表
-
8
-
六、中共大同市纪委机关
2021
年一般公共预算财政拨款基本支
出决算表
-
9
-
七、中共大同市纪委机关
2021
年一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算表
八、中共大同市纪委机关
2021
年政府性基金预算财政拨款收入
支出决算表
-
10
-
九、中共大同市纪委机关
2021
年国有资本经营预算财政拨款支
出决算表
十、中共大同市纪委机关
2021
年决算公开相关信息统计表
-
11
-
第三部分
2021
年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021
年度收入总计
7979.62
万元、支出总计
7979.62
万元。
与上年相比，收入总计增加
1116.85
万元，增长
16.27%，支出
总计增加
1116.85
万元，增长
16.27%。主要原因是在职人员增
加人员支出增加，2021
年纪检监察业务经费增加
482.86
万元，
纪检监察工作经费增加
1109.07
万元，上年安排
2020
年办公电
脑购置项目资金
486.97
万元同比减少等。
二、收入决算情况说明
2021
年收入合计
7083.16
万元，
其中：
财政拨款收入
7072.37
万元，占比
99.85%；上级补助收入
0
万元，占比
0%；事业收入
0
万元，占比
0%；经营收入
0
万元，占比
0%；附属单位上缴收
入
0
万元，占比
0%；其他收入
10.79
万元，占比
0.15%。
三、支出决算情况说明
2021
年度支出合计
7809.55
万元，其中：基本支出
5512.45
万元，占比
70.59%；项目支出
2297.10
万元，占比
29.41%；上
缴上级支出
0
万元，占比
0%，经营支出
0
万元，占比
0%,对附属
单位补助支出
0
万元，占比
0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021
年
度
财
政
拨
款
收
入
总
计
7959.61
万
元
、
支
出
总
计
7959.61
万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加
1108.17
万
-
12
-
元，增长
16.17%，财政拨款支出总计增加
1108.17
万元，增长
16.17%。主要原因是在职人员增加人员支出增加，2021
年纪检
监察业务经费增加
482.86
万元，
纪检监察工作经费增加
1109.07
万元，上年安排
2020
年办公电脑购置项目资金
486.97
万元同比
减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021
年度一般公共预算财政拨款支出
7766.18
万元，占本
年支出合计的
99.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支
出增加
994.95
万元，增长
14.69%。主要原因是
2021
年纪检监
察业务经费增加
482.86
万元，纪检监察工作经费增加
1109.07
万元，上年安排
2020
年办公电脑购置项目资金
486.97
万元同比
减少等。其中，基本支出
5506.15
万元，占比
70.90%，项目支出
2260.03
万元，占比
29.10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021
年度一般公共预算财政拨款支出
7766.18
万元，主要
用于以下方面：
一般公共服务
（类）
支出
6588.06
万元，
占
84.83%；
社会保障和就业（类）支出
504.88
万元，占
6.50%；卫生健康（类）
支出
180.03
万元，占
2.32%；住房保障（类）支出
382.11
万元，
占
4.92%；其他（类）支出
111.10
万元，占
1.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
-
13
-
2021
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
6033.06
万
元，支出决算
7766.18
万元，完成年初预算的
128.73%。其中：
一般公共服务支出年初预算
4966.76
万元，支出决算
6588.06
万
元，完成年初预算的
132.64%，用于纪检监察事务方面的支出。
较上年决算增加
745.94
万元，增长
12.77%，主要原因是在职人
员增加人员支出增加，2021
年纪检监察业务经费增加
482.86
万
元等。社会保障和就业支出年初预算
488.80
万元，支出决算
504.88
万元，完成年初预算的
103.29%，用于机关事业单位基本
养老保险缴费和离退休人员支出。较上年决算增加
400.77
万元，
增长
384.96%，主要原因是
2021
年机关事业单位基本养老保险
缴费支出预算从一般公共服务支出分离纳入社会保障和就业支
出预算等。
卫生健康支出年初预算
194.03
万元，
支出决算
180.03
万元，完成年初预算的
92.79%，用于行政事业单位医疗方面的
支出。较上年决算增加
180.03
万元，主要原因是行政、事业单
位医疗保险费支出预算从一般公共服务支出分离纳入卫生健康
支出预算。
住房保障支出年初预算
383.47
万元，
支出决算
382.11
万元，完成年初预算的
99.65%，用于住房改革方面支出。较上年
决算增加
44.08
万元，增长
13.04%，主要原因是在职人员增加，
住
房
公
积
金
及
提
租
补
贴
支
出
较
上
年
增
加
。
其
他
支
出
支
出
决
算
111.10
万元，为年中调整预算，用于电脑设备购置费支出，较
上年决算减少
375.87
万元，下降
77.19%，主要原因是电脑设备
购置数量减少，支出减少。
-
14
-
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021
年度一般公共预算财政拨款基本支出
5506.15
万元，
其中：人员经费
4950.56
万元，主要包括工资福利支出
4871.10
万
元
和
对
个
人
和
家
庭
的
补
助
支
出
79.46
万
元
；
公
用
经
费
支
出
555.59
万元，主要包括商品和服务支出
555.59
万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情
况说明。
2021
年度“三公”经费一般公共预
算财政拨款支
出预算
66.50
万元，支出决算
32.08
万元，完成预算的
48.24%，较上年
决算减少
9.85
万元，下降
23.49%。2021
年，市纪委机关认真贯
彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经
费开支。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情
况说明。
2021
年，我单位未安排因公出国（境）费和公务接待费支
出预算，和上年相同，支出预算均为零。2021
年我单位实际未
发生因公出国（境）费和公务接待费，和上年相同，支出决算均
为零，因公出国（境）团组数及人数、因公接待的批次及人数和
上年相同，均为零。
公务用车购置及运行费支出年初预算
66.50
万元，支出决算
32.08
万元，完成预算的
48.24%，较上年决算减少
9.85
万元，下
-
15
-
降
23.49%。其中公务用车运行维护费支出决算数
32.08
万元，公
务用车购置费支出决算数（和上年数相同）0
万元，2021
年未
购置公务用车，我单位
2021
年末公务车辆实际使用数为
16
辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021
年度政府性基金预算财政拨款收入
37.07
万元、支出
37.07
万元，较上年决算增加
36.47
万元，增长
6078.63%。政府
性基金预算财政拨款支出
37.07
万元，较上年决算增加
36.47
万
元，增长
6078.63%。主要原因是根据工作需要，年中新增电脑
设备购置费项目经费增加
37.07
万元等。
2021
年度政府性基金预算财政拨款支出
37.07
万元，全部
用于城乡社区（类）支出，占
100%。
2021
年度政府性基金预算财政拨款城乡社区（类）支出决
算
37.07
万元，为年中调整预算，用于电脑设备购置费支出。较
上年决算增加
36.47
万元，增长
6078.63%，主要原因是根据工作
需要，年中新增电脑设备购置费项目经费增加
37.07
万元等。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021
年单位机关运行经费支出
555.59
万元，（与单位决算
中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政
拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加
16.18
万元，增长
3.00%，主要原因是在职人员增加，机关运行经费支
出增加等。
-
16
-
（二）政府采购情况说明
2021
年度政府采购支出总额
280.74
万元，其中：政府采购
货物支出
248.33
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采购服
务支出
32.41
万元。政府采购授予中小企业合同金额
186.93
万
元，占政府采购支出总额的
66.58%。其中：授予小微企业合同
金额
186.93
万元，占政府采购支出总额的
66.58%。
（三）国有资产占用情况说明
截至
2021
年
12
月
31
日，本单位实际使用车辆为
16
辆。
其中，副部（省）级及以上领导用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通信用车
1
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用车
15
辆、特种专业技术用车
0
辆、离退休干部用车
0
辆、其他用车
0
辆。单价
50
万元（含）以上的通用设备
0
台（套），单价
100
万元（含）以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对
2021
年度市级财政
预算安排的专项资金
11
个项目支出全面开展绩效自评，涉及预
算资金
2297.10
万元，其中，一般公共预算项目资金
2260.03
万
元，占一般公共预算项目支出总额
100%；政府性基金预算项目
资金
37.07
万元，占政府性基金预算项目支出总额
100%。我单
位
2021
年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展
重点绩效评价。
-
17
-
2.单位决算中项目绩效自评结果
（1）《廉政视点》栏目制作费项目绩效自评综述：根据年
初设定的绩效目标，项目自评得分为
96
分。全年预算数为
10
万元，执行数为
10
万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完
成情况：一是严格按照栏目制作计划，完成对全年《廉政视点》
12
期栏目制作工作，较好完成了预期目标；二是严格审核栏目
质量，保证栏目发挥党风廉政教育宣传作用。发现的主要问题及
原因：一是绩效目标设定还需健全完善，二是项目执行中栏目组
人员比较紧张，且同时兼顾其他部门专题，导致出现个别情况播
放时间需临时调整，影响项目执行时效性。下一步改进措施：一
是全面合理设定绩效目标，便于项目监控与评价；二是项目执行
中充分考虑项目实施时效性，进一步加强栏目制作力量，合理统
筹科学规划，适应党风廉政教育宣传工作需求。
-
18
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（2）
纪检监察工作经费（网络建设）项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为
96
分。全年预算数
为
54.28
万元，执行数为
54.28
万元，完成预算的
100%。项目
绩效目标完成情况：一是严格按照采购合同要求，完成
2021
年
网络设备购置安装等建设工作，较好完成了预期目标；二是严格
-
19
-
执行建设项目管理、资产管理等，保障网络建设顺利完成。发现
的主要问题及原因：一是部分指标目标值设置专业性不够显著，
网络建设效果的体现有待加强。
二是项目实施中对网络建设项目
实施管理相关经验做法需加强归纳总结。下一步改进措施：一是
针对专业技术性较强的项目提高绩效指标的针对性专业性，
提升
绩效管理的效果。二是加强项目全过程管理，总结积累网络建设
的相关经验，
为今后其他信息化建设项目高质量实施打下良好基
础。
-
20
-
（3）2021
年办公电脑等设备购置项目资金绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为
98
分。全年预算数
-
21
-
为
148.17
万元，执行数为
148.17
万元，完成预算的
100%。项
目绩效目标完成情况：一是严格按照项目设定的绩效目标，严格
执行相关财经法规制度，
保障了办公电脑等设备购置工作顺利完
成。二是严格按照国有资产管理规定办理，确保国有资产完整安
全。发现的主要问题及原因：一是部分指标值设定项目独有的专
业性不够突出，项目实施效果体现不够显著。二是项目效益指标
还需全面，项目实施后产生的综合效应还需进一步研究。下一步
改进措施：一是强化绩效目标的统筹综合管理，加大专业力量投
入，优化绩效目标设置专业性。二是加强全面绩效管理，提高项
目实施综合效应分析，提高对项目价值的深度评价。
-
22
-
3.
单位评价项目绩效评价结果。
我单位
2021
年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方
机构开展重点绩效评价。
-
23
-
（五）其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明事项。
十、其他说明
无。
第四部分
名词解释
一、
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算
资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取
得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的
非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本
年仍按原规定用途继续使用的资金，
或项目已完成等产生的结余
资金。
七、
结余分配：
指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、
提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
-
24
-
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指市直部门单位用一般公共预算安排
的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其
中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公
务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、
维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反
映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支
出。