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中共大同市纪律检查委员会2022年度部门预算
发布时间 ：2022-03-18
来源：大同市纪委监委网站
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1
-
中共大同市纪律检查委员会
2022
年度部门预算
目
录
第一部分
概
况
..................................................................................................................................................
2
一、本部门职责
..........................................................................................................................................
2
二、机构设置情况
......................................................................................................................................
4
第二部分
2022
年度部门预算报表
..................................................................................................................
6
一、中共大同市纪委部门
2022
年预算收支总表
....................................................................................
6
二、中共大同市纪委部门
2022
年预算收入总表
....................................................................................
7
三、中共大同市纪委部门
2022
年预算支出总表
....................................................................................
7
四、中共大同市纪委部门
2022
年财政拨款收支总表
............................................................................
8
五、中共大同市纪委部门
2022
年一般公共预算支出预算表
................................................................
9
六、中共大同市纪委部门
2022
年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
....................................
9
七、中共大同市纪委部门
2022
年政府性基金预算收入表
..................................................................
10
八、中共大同市纪委部门
2022
年政府性基金预算支出表
..................................................................
10
九、中共大同市纪委部门
2022
年国有资本经营预算收支预算表
......................................................
10
十、中共大同市纪委部门
2022
年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
..............................
10
十一、中共大同市纪委部门
2022
年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
..................................
11
第三部分
2022
年度部门预算情况说明
.........................................................................................................
11
一、2022
年度部门预算数据变动情况及原因
.......................................................................................
11
二、“三公”经费增减变动原因说明
....................................................................................................
12
三、机关运行经费增减变动原因说明
....................................................................................................
12
四、政府采购预算情况说明
....................................................................................................................
12
五、绩效管理情况
....................................................................................................................................
13
六、国有资产占有使用情况
....................................................................................................................
17
七、其他说明
............................................................................................................................................
18
第四部分
名词解释
..........................................................................................................................................
18
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2
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第一部分
概
况
一、本部门职责
市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名
称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责；市纪委在市委和省
纪委双重领导下进行工作。市监委工作受省监委的领导，对市人
民代表大会及其常务委员会和省监委负责，并接受其监督。在省
纪委监委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领
导。
市纪委监委的工作职责是：负责党的纪律检查工作；依照党
的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在省委巡视
工作领导小组和市委领导下组织开展巡察工作；
负责全市监察工
作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全
市的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责
综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，
对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；
负责组织协
调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作，
督促有关单位做好相关
工作；
根据干部管理权限，
负责全市纪检监察系统领导班子建设、
干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业
务指导；完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
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3
-
市委巡察工作办公室的主要职责是：
落实市委和领导小组的
决策部署，
向领导小组报告工作情况；
承担巡察工作的统筹谋划、
综合协调、组织指导、政策研究、制度建设等工作；对市委和领
导小组决定的事项、巡察整改及巡察移交事项进行督办；配合有
关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；与纪检、
组织、政法、审计、信访等机关和部门进行沟通联络、工作协调；
负责与省委巡视办的日常联络工作；指导县（区）巡察工作；负
责巡察工作的后勤保障和巡察资料的统一保管；
负责协调落实市
县巡察统筹工作；负责巡察信息系统建设工作；负责巡视巡察上
下联动的有关工作；完成省委巡视办和市委交办的其他任务。目
前市委巡察工作办公室相关经费纳入市纪委监委机关预算。
市纪委监委派驻机构主要职责：
督促驻在部门领导班子落实
全面从严治党的主体责任，履行对驻在部门的监督责任；经市纪
委监委批准，
初步核实反映驻在部门领导班子及市管干部的问题
线索；参与审查驻在部门领导班子及市管干部违反党纪的案件；
对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、
造成
严重后果的，提出问责建议，承办市纪委监委交办的其他事项。
市纪委监委直属事业单位大同市党纪教育基地主要职责：
承
担对党员干部的党风党纪教育工作；
为市纪委监委查办违规违纪
违法案件提供保障，
为办案工作和留置措施的实施提供必要的条
件和技术支持；
承办对市纪委监委授权的经济违纪违法案件审计
对象的审计。
-
4
-
市纪委监委直属事业单位大同市纪检监察网络与信息中心
主要职责：制定全市纪检监察系统信息化建设；承担网络系统的
管理、运维和安全保密工作；加强普通密码设备管理；负责市纪
委、监委门户网站、市纪委监委内部工作网的建设管理工作；制
定全市纪检监察系统干部教育培训计划并组织实施；
承担电化教
育工作；协助开展全市反腐倡廉建设各项重大宣传教育工作；协
助开展离退休干部职工学习教育、服务保障等工作。
二、机构设置情况
市纪委内设机构共有
25
个，即：办公室、综合室、组织部、
宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督
管理室、第一至第七监督检查室、第八至第十一审查调查室、第
一案件审理室、第二案件审理室、纪检监察干部监督室、党建办
公室、监督和审查调查技术室、行政财务室。市委巡察工作办公
室内设
3
个科室。
直属事业单位
2
个：市党纪教育基地(市纪检监察审计中
心)、市纪检监察网络与信息中心(市纪检监察教育中心)。
市纪委监委共有
28
个派驻机构：市纪委监委驻市委办公室
纪检监察组、市纪委监委驻市人大常委会机关纪检监察组、市纪
委监委驻市政府机关纪检监察组、
市纪委监委驻市政协机关纪检
监察组、市纪委监委驻市中级人民法院纪检监察组、市纪委监委
驻市人民检察院纪检监察组、
市纪委监委驻市委组织部纪检监察
-
5
-
组、市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组、市纪委监委驻市委统
战部纪检监察组、市纪委监委驻市委政法委机关纪检监察组、市
纪委监委驻市发展和改革委员会纪检监察组、
市纪委监委驻市教
育局纪检监察组、市纪委监委驻市工业和信息化局纪检监察组、
市纪委监委驻市公安局纪检监察组、
市纪委监委驻市民政局纪检
监察组、市纪委监委驻市财政局纪检监察组、市纪委监委驻市人
力资源和社会保障局纪检监察组、
市纪委监委驻市住房和城乡建
设局纪检监察组、市纪委监委驻市城市管理局纪检监察组、市纪
委监委驻市交通运输局纪检监察组、
市纪委监委驻市水务局纪检
监察组、市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组、市纪委监委驻
市商务局纪检监察组、市纪委监委驻市文化和旅游局纪检监察
组、市纪委监委驻市卫生健康委员会纪检监察组、市纪委监委驻
市应急管理局纪检监察组、
市纪委监委驻市政府国有资产监督管
理委员会纪检监察组、
市纪委监委驻市市场监督管理局纪检监察
组。
市纪委监委部门预算包括市纪委监委机关、市委巡察机构、
市纪委监委派驻机构、市纪委监委直属事业单位的预算。
-
6
-
第二部分
2022
年度部门预算报表
一、中共大同市纪委部门
2022
年预算收支总表
-
7
-
二、中共大同市纪委部门
2022
年预算收入总表
三、中共大同市纪委部门
2022
年预算支出总表
-
8
-
四、中共大同市纪委部门
2022
年财政拨款收支总表
-
9
-
五、中共大同市纪委部门
2022
年一般公共预算支出预算表
六、中共大同市纪委部门
2022
年一般公共预算安排基本支出分
经济科目表
-
10
-
七、中共大同市纪委部门
2022
年政府性基金预算收入表
八、中共大同市纪委部门
2022
年政府性基金预算支出表
九、中共大同市纪委部门
2022
年国有资本经营预算收支预算表
十、中共大同市纪委部门
2022
年一般公共预算“三公”经费支
出情况统计表
-
11
-
十一、
中共大同市纪委部门
2022
年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表
第三部分
2022
年度部门预算情况说明
一、2022
年度部门预算数据变动情况及原因
(一)
本年预算收支安排情况
2022
年
中
共
大
同
市
纪
律
检
查
委
员
会
部
门
预
算
收
入
总
计
8998.19
万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有
资本经营预算等，全部为本年收入。本年预算支出总计
8998.19
万元，全部为当年预算安排支出。
（二）较上年预算比较变动情况
2022
年中共大同市纪律检查委员会部门收入、支出预算与
上年年初收入、支出预算比较，增加
1836.48
万元，主要原因：
一是因市财政本年支出政策变化及增人调资等因素影响，
基本支
出增加
546.89
万元。二是项目变化，因本年项目变动导致部门
整体项目支出预算增加
1289.59
万元。
（三）本年预算具体构成情况及较上年预算比较原因分析
2022
年支出预算主要构成分类：
一般公共服务支出
7571.24
-
12
-
万元，较上年增加
1537.27
万元，主要是增人调资人员经费支出
增加、更新公务车及专项业务经费等项目支出增加。社会保障和
就业支出
551.07
万元，较上年增加
34.33
万元，主要是因增人
调资单位基本养老保险缴费支出增加。卫生健康支出
218.65
万
元，较上年增加
13.39
万元，主要是因增人调资单位医疗保险缴
费增加。住房保障支出
657.24
万元，较上年增加
251.49
万元，
主要是因增人调资及住房公积金缴存政策变动住房公积金支出
增加。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022
年中共大同市纪律检查委员会部门“三公”经费预算
231.4
万元，其中：公务用车购置费
161.7
万元，公务用车运行
维护费
69.7
万元，较上年增加
161.2
万元。主要原因：一是因
更新公务用车，公务用车购置费增加
161.7
万元。二是公务用
车运行维护费较上年减少
0.5
万元。因公出国（境）费用
0
万元，
同上年。公务接待费用
0
万元，同上年。
三、机关运行经费增减变动原因说明
中共大同市纪律检查委员会部门
2022
年机关运行经费财政
拨款预算
702.52
万元，较上年增加
47.92
万元，主要是人员增
加公用经费、工会经费等支出增加。
四、政府采购预算情况说明
2022
年中共大同市纪律检查委员会部门政府采购预算总额
687.70
万元。按单位划分：市纪委监委机关
440.5
万元，市纪检
-
13
-
监察网络与信息中心
28.5
万元，市党纪教育基地
218.7
万元。
按采购种类划分：政府采购货物预算
404.2
万元，政府采购服务
283.5
万元。其中：涉及政府购买服务的按有关规定执行。
五、绩效管理情况
(一)绩效管理情况
2022
年
中
共
大
同
市
纪
律
检
查
委
员
会
按
照
绩
效
管
理
相
关
规
定，完善预算绩效管理制度，全面推进绩效管理工作，2022
年，
中共大同市纪律检查委员会部门
3
个二级预算单位共申报项目
28
个，全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款
3538.82
万元。
（二）绩效目标情况
2022
年，中共大同市纪律检查委员会当年申报预算的项目
全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目申
报预算时同步上报绩效目标，
市财政在批复项目预算时同步批复
绩效目标，
中共大同市纪律检查委员会在分解下达本部门项目预
算资金时，
同步分解下达绩效目标。
每个项目在设定绩效目标时，
突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别
设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，
效益指标方面设置社会效益等指标，
满意度指标方面设置了服务
对象满意度等指标，并对核心指标赋予分值，建立了绩效管理目
标和指标体系。
以下列示中共大同市纪律检查委员会
2022
年度部分项目
-
14
-
绩效目标申报表
-
15
-
-
16
-
-
17
-
六、国有资产占有使用情况
（一）车辆情况
-
18
-
中共大同市纪律检查委员会机关和市委巡察办编制共计
19
辆，实有
19
辆，其中：机要通信用车
1
辆、执法执纪用车
18
辆。直属事业单位实有车辆
2
辆。
（二）房屋情况
中
共
大
同
市
纪
律
检
查
委
员
会
部
门
使
用
办
公
用
房
面
积
总
计
40806.31
平方米,其中：中共大同市纪律检查委员会机关、市委
巡察办使用办公用房面积合计
2354.31
平方米；
市党纪教育基地
展厅、办案区等使用总面积
38452
平方米。
（三）其他国有资产占有使用情况。
无。
七、其他说明
无。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国
（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公
出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务
-
19
-
用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反
映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接
待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费
支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，
是指充分发挥市场机制作用，
将国家机关属于自身职责范围且适
合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，
交由符合条件的服务供应商承担，
并根据服务数量和质量等情况
向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用
于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国
家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一
定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专
项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的
收支预算。
-
20
-
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专
户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，
教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以
外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、
附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。