2019年云冈区纪检委决算编制目录

第一部分大同市云冈区纪检委概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分大同市云冈区纪检委2019年部门决算表

一、2019年收入支出决算批复表

二、2019年部门收支决算总表

三、2019年收入决算表

四、2019年支出决算表

五、2019年财政拨款收入支出决算总表

六、2019年一般公共预算支出决算表

七、2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

八、2019年政府性基金财政拨款收支决算表

九、2019年“三公”经费情况统计表

第三部分大同市云冈区纪检委2019年度部门情况说明

一、2019年度部门决算收支增减变化情况说明

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况说明

四、政府性基金决算情况

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况

七、绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况

一、本部门职责

主要职能：负责全区党风廉政建设和反腐败工作，履行监督执纪问责和监督调查处置职能。

二、部门构成

云冈区纪检委由办公室、审理室、案管室、信访室、党风室、监督检查一室、二室、三室、审查调查一室、二室、派驻纪检一组、二组、三组、四组、五组、六组、七组、八组、九组、十组共20个内设科室构成，编制人数81人，预算人数85人，其中：在职85人，包括科级69人，科级以下0人，工勤8人。离退休预算人数21人，。下设两个事业单位分别是大同市云冈区纪检监察网络与信息管理中心编制人数57人，预算53人，在职53人，科级以上5人，科级以下48人。另一个大同市云冈区纪检监察干部教育管理中心编制7人，预算6人，在职6人，科级以上1人，科级以下5人。

第二部分2019年度部门决算报表

附件：大同市云冈区纪委监委2019年决算表.xls

第三部分2019年度部门情况说明

一、2019年度部门决算收支增减变化情况说明

(一)决算收入情况

本年收入合计2002.9万元。其中财政拨款收入2002.4万元，其他收入0.5万元。其他收入为银行利息收入。比2018年增加338.6万元。主要原因人员增加，工资增加，但项目支出比上年减少。

(二)一般公共预算支出情况

本年度一般公共预算支出1889.5万元，包括工资福利支出1386.4万元，商品和服务支出459.7万元，对个人和家庭的补助支出11.3万元，其他资本性支出32.1万元。比2018年增加220.6万元。主要原因人员增加，工资增加。

二、“三公”经费增减变化原因说明

“三公”经费为6.6万元。公车运行维护费为6.6万元。比去年减少13.3万元。主要原因减少公车使用。

三、政府决算采购情况说明：

2019年政府采购安排支出22万元，用于购买电脑、打印机、办公桌椅、视频会议设备等。

四、政府性基金决算情况

本单位无政府性基金决算。

五、机关运行经费执行情况

本年机关运行费执行情况：2019年机关运行费决算数为346.4万元，办公费87.4万元，差旅费26.7万元，福利费31.3万元，维护费4.6万元，公车运行维护费为6.6万元，其他交通费用69万元。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：实有7辆。

2.房屋情况：单位办公用房面积合计3850平方米。

七、绩效情况说明

2019年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分、名词解释

(一)公共预算财政拨款收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入：指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。